2016年開平市供銷合作聯(lián)社部門預算 目 錄 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責 二、機構(gòu)設(shè)置 第二部分 2016年部門預算表 一、收支總體情況表 二、收入總體情況表 三、支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） 六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） 八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 九、政府性基金預算支出情況表 十、部門預算基本支出預算表 十一、部門預算項目支出及其他支出預算表 第三部分 2016年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市供銷合作聯(lián)社概況 一、主要職責 （一）經(jīng)市政府的授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理，引導農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，做好服務“三農(nóng)”工作。 （二）受市政府主管部門的委托，對全市煙花爆竹經(jīng)營進行管理與指導，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進行監(jiān)督與檢查。 （三）受市政府主管部門委托授權(quán)，管理廢舊物資回收市場秩序。 （四）協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流、促進供銷社經(jīng)濟發(fā)展。 （五）管理好社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，維護供銷社的合法權(quán)益。 （六）參與省供銷社和江門市供銷社的各項活動。 （七）承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項。 （八）宣傳貫徹黨中央、國務院、省委、省政府、市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策，加快供銷社的改革發(fā)展。 二、機構(gòu)設(shè)置 （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。 （二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下： 1.辦公室 負責供銷社重要會議的組織和會議決定事項的落實；協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度；對重大問題進行調(diào)研，起草重要文件；負責文秘、保密、接待、信息；負責行政事務等工作。 2、 財務審計股 負責組織實施國家有關(guān)財務、會計和稅務、信貸的法規(guī)；指導本系統(tǒng)財務會計工作；對本系統(tǒng)的企業(yè)財務和資金使用情況進行監(jiān)督；管理社有資產(chǎn)，擬定供銷社盈余分配制度；負責本社和本系統(tǒng)企業(yè)的內(nèi)部審計工作；負責房產(chǎn)管理、基建項目的審查報批和組織驗收等工作。負責統(tǒng)計工作，編制供銷社和各企業(yè)單位長期及年度的商流計劃指標，并組織實施；負責對農(nóng)村市場進行分析和預測預報等工作。 3.、人事股 負責本系統(tǒng)領(lǐng)導班子的管理；負責本社和指導本系統(tǒng)人事、編制、勞動工資、專業(yè)技術(shù)職務評聘工作；負責本社和指導本系統(tǒng)單位的黨建、組織、婦女、計劃生育、信訪工作。負責本社和本系統(tǒng)的退休保險、老干部管理工作。負責本社和指導本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)及干部職工的政治思想教育工作；負責本社和指導本系統(tǒng)的教育、編制干部職工教育發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務技術(shù)培訓及職業(yè)技術(shù)教育工作；負責本社和指導本系統(tǒng)的宣傳、共青團、工會等工作。做好普法宣傳，參與擬定有關(guān)規(guī)章制度，檢查供銷社執(zhí)行國家法規(guī)的情況；承擔法律咨詢、內(nèi)部經(jīng)濟糾紛的調(diào)解工作；負責本社和本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)、監(jiān)察、紀檢、糾正行業(yè)不正之風工作；負責本社和本系統(tǒng)的黨員、干部職工的違法、違紀的調(diào)查、處理、處分工作。 4、綜合業(yè)務股 參與研究制定有關(guān)購銷業(yè)務政策，組織指導開拓業(yè)務管理，引導農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流，做好服務“三農(nóng)”工作；負責全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進行管理與指導，負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進行監(jiān)督與檢查和對下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢查；管理廢舊物資回收；協(xié)調(diào)本系統(tǒng)進出口貿(mào)易工作；監(jiān)督、檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況。負責編制供銷社的商辦工業(yè)發(fā)展與技術(shù)改造規(guī)劃及商辦工業(yè)的管理工作；提供科技工業(yè)信息情報咨詢服務；指導技術(shù)革新、工藝、包裝的改進，協(xié)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)質(zhì)量、標準和認證工作。 （三）人員構(gòu)成情況：開平市供銷合作聯(lián)社編制15人，實有13人，離退休31人。 第二部分 2016年部門預算表 第三部分 2016年部門預算情況說明 一、部門預算收支增減變化情況 2016年本部門收入預算399.27萬元，比上年減少3.7萬元，下降0.92%，主要原因是減少死亡撫恤的支出；支出預算399.27萬元，比上年減少37萬元，下降0.92%，主要原因是減少死亡撫恤的支出。 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明 2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6萬元，比上年減少6.8萬元，下降53.12%，主要原因是主要由于實行公車改革，只保留一輛公務用車作為下鄉(xiāng)所用，大幅削減公務用車的費用開支，公用經(jīng)費預算節(jié)約，所以三公經(jīng)費相應減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費3萬元，比上年減少3萬元，下降50%，主要原因是實行公車改革，只保留一輛公務用車作為下鄉(xiāng)所用，大幅削減公務用車的費用開支；公務接待費3萬元，比上年減少3.8萬元，下降55.88%，主要原因是嚴格控制公務接待費用支出。 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況 2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排184.34萬元，比上年減少4.42萬元，下降2.34%，主要原因是公務接待費和公務車運行維護費支出減少。其中：公務接待費3萬元，公務用車運行維護費3萬元，工會經(jīng)費0.39萬元，福利費0.11萬元，其他交通費用9.66萬元，其他商品和服務支出7.39萬元。 四、政府采購情況 2016年本部門政府采購預算0萬元。 五、國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2016年3月10日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛（用于機要通信、應急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 六、預算績效信息公開情況 2016年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況如下：項目績效目標覆蓋率100%；對比上年推進基本相同。 第四部分 名詞解釋 （一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入，包括一般公共預算收入、基金預算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 （十二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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