2017年開平市供銷合作聯(lián)社部門預(yù)算

 

目 錄

 

第一部分  開平市供銷合作聯(lián)社概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  開平市供銷合作聯(lián)社概況

 

一、主要職責(zé)

（一）經(jīng)市政府的授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，做好服務(wù)“三農(nóng)”工作。

（二）受市政府主管部門的委托，對全市煙花爆竹經(jīng)營進行管理與指導(dǎo)，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進行監(jiān)督與檢查。

（三）受市政府主管部門委托授權(quán)，管理廢舊物資回收市場秩序。

（四）協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流、促進供銷社經(jīng)濟發(fā)展。

（五）管理好社有資產(chǎn)，行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，維護供銷社的合法權(quán)益。

（六）參與省供銷社和江門市供銷社的各項活動。

（七）承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項。

（八）宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策，加快供銷社的改革發(fā)展。

    二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

1.辦公室

負責(zé)供銷社重要會議的組織和會議決定事項的落實；協(xié)調(diào)內(nèi)部工作關(guān)系，制定工作制度；對重大問題進行調(diào)研，起草重要文件；負責(zé)文秘、保密、接待、信息；負責(zé)行政事務(wù)等工作。

2、 財務(wù)審計股

負責(zé)組織實施國家有關(guān)財務(wù)、會計和稅務(wù)、信貸的法規(guī)；指導(dǎo)本系統(tǒng)財務(wù)會計工作；對本系統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)和資金使用情況進行監(jiān)督；管理社有資產(chǎn)，擬定供銷社盈余分配制度；負責(zé)本社和本系統(tǒng)企業(yè)的內(nèi)部審計工作；負責(zé)房產(chǎn)管理、基建項目的審查報批和組織驗收等工作。負責(zé)統(tǒng)計工作，編制供銷社和各企業(yè)單位長期及年度的商流計劃指標(biāo)，并組織實施；負責(zé)對農(nóng)村市場進行分析和預(yù)測預(yù)報等工作。

3.、人事股

負責(zé)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子的管理；負責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)人事、編制、勞動工資、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作；負責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)單位的黨建、組織、婦女、計劃生育、信訪工作。負責(zé)本社和本系統(tǒng)的退休保險、老干部管理工作。負責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的精神文明建設(shè)及干部職工的政治思想教育工作；負責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的教育、編制干部職工教育發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及職業(yè)技術(shù)教育工作；負責(zé)本社和指導(dǎo)本系統(tǒng)的宣傳、共青團、工會等工作。做好普法宣傳，參與擬定有關(guān)規(guī)章制度，檢查供銷社執(zhí)行國家法規(guī)的情況；承擔(dān)法律咨詢、內(nèi)部經(jīng)濟糾紛的調(diào)解工作；負責(zé)本社和本系統(tǒng)的安全保衛(wèi)、監(jiān)察、紀(jì)檢、糾正行業(yè)不正之風(fēng)工作；負責(zé)本社和本系統(tǒng)的黨員、干部職工的違法、違紀(jì)的調(diào)查、處理、處分工作。

4、綜合業(yè)務(wù)股

參與研究制定有關(guān)購銷業(yè)務(wù)政策，組織指導(dǎo)開拓業(yè)務(wù)管理，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn)，促進城鄉(xiāng)物資交流，做好服務(wù)“三農(nóng)”工作；負責(zé)全市煙花爆竹歸口經(jīng)營進行管理與指導(dǎo)，負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進行監(jiān)督與檢查和對下屬生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督與檢查；管理廢舊物資回收；協(xié)調(diào)本系統(tǒng)進出口貿(mào)易工作；監(jiān)督、檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況。負責(zé)編制供銷社的商辦工業(yè)發(fā)展與技術(shù)改造規(guī)劃及商辦工業(yè)的管理工作；提供科技工業(yè)信息情報咨詢服務(wù)；指導(dǎo)技術(shù)革新、工藝、包裝的改進，協(xié)同有關(guān)部門管理本系統(tǒng)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)和認證工作。

（三）人員構(gòu)成情況：開平市供銷合作聯(lián)社編制15人，實有13人，離退休31人。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算455.13萬元，比上年增加55.86萬元，上升12.27%，主要原因是在職人員住房維修基金和離退休人員養(yǎng)老保險、住房維修基金增加；支出預(yù)算455.13萬元，比上年增加55.86萬元，上升12.27%，主要原因是在職人員住房維修基金和離退休人員養(yǎng)老保險、住房維修基金增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.9萬元，比上年減少3.1萬元，下降51.67%，主要原因是主要由于實行公車改革，削減公務(wù)用車的費用開支，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，所以三公經(jīng)費相應(yīng)減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2萬元，比上年減少1萬元，下降33.33%，主要原因是實行公車改革，大幅削減公務(wù)用車的費用開支；公務(wù)接待費0.9萬元，比上年減少2.1萬元，下降70%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   2017年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排179.3萬元，比上年減少5.04萬元，下降2.73%，主要原因是公務(wù)接待費和公務(wù)車運行維護費支出減少。其中：公務(wù)接待費0.9萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，工會經(jīng)費0.73萬元，福利費0.11萬元，其他交通費用9.6萬元，其他商品和服務(wù)支出10.1萬元。

四、政府采購情況

    2017年本部門政府采購預(yù)算0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年3月23日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作），一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2017年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況如下：項目績效目標(biāo)覆蓋率100%；對比上年推進基本相同。

 

第四部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金收入，包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、?？顚Ｓ觅Y金收入等。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。